1、目的 

為避免不合格原料入庫，不合格的原材料進入生產(chǎn)現(xiàn)場，不合格成品出庫，制定本程序。 

2、適用范圍 

本程序所涉及的所有人員均需按本程序進行操作。 

3、職責 

3．1質(zhì)量管理室負責對入庫的原材料進行檢驗，對出庫前的成品進行檢驗，并出具《原材料入庫報告》及《產(chǎn)品合格證》。 

3．2倉庫對入庫的原材料進行感觀檢驗，并對已經(jīng)檢驗合格的半成品按合格品標示，堅決杜絕不合格原材料的非預(yù)期使用；對已經(jīng)檢驗合格的成品進行合格品標示，不合格成品不出庫。 

3．3各班長在領(lǐng)用原材料時保證所領(lǐng)取的原材料是合格且正確的原材料。 

3．4各工序段的員工必須保證自己所用的原材料為合格品。 

一．原材料入庫程序 

1.    原材料入庫時，供應(yīng)商的送貨單據(jù)先送到生產(chǎn)部，由購買人員確認簽字后，再交給倉管員。倉管員接到單據(jù)后，通知質(zhì)量管理室人員對原材料進行檢驗。若檢驗合格，質(zhì)量管理室人員在送貨單據(jù)上簽字，而后倉管員根據(jù)送貨單據(jù)上的原材料明細，點數(shù)入庫。若檢驗不合格，則不能入庫。特殊情況下，若質(zhì)量管理室人員不在，經(jīng)請示上司同意后，可先將原材料收下方在倉庫，待檢驗人員檢驗合格后，再辦理入庫手續(xù)。 

2.    原材料入庫后，倉管員根據(jù)送貨單據(jù)填寫原材料入庫單，簽字后交給生產(chǎn)部、財務(wù)部。 

3.    作業(yè)流程圖： 

原材料到貨單據(jù) → 購買人員確認品種及數(shù)量 →  倉管員確認到貨品種及數(shù)量 →   質(zhì)量管理室人員進行原材料檢驗 →倉管員點數(shù)入庫 →倉管員填寫《原材料入庫單》 → 將《原材料入庫單》交生產(chǎn)部、財務(wù)部。 

二．原材料出庫程序 

1.      原材料出庫（到作業(yè)現(xiàn)場）時,由各生產(chǎn)線原材料領(lǐng)取人員根據(jù)生產(chǎn)通知填寫出庫領(lǐng)取單，而后交責任者簽名，交給倉管員。倉管員收到領(lǐng)取單后，照單如實發(fā)貨。發(fā)貨數(shù)目由發(fā)貨人員和領(lǐng)取人員雙方共同確認。倉庫發(fā)貨人員務(wù)必將發(fā)放的原材料整齊地堆放在現(xiàn)場指定的地點。          

2.      原材料出庫后，倉管員在出庫領(lǐng)取單上簽字后交給生產(chǎn)部、財務(wù)部。 

3.      作業(yè)流程圖： 

取得《生產(chǎn)通知》 → 班長按生產(chǎn)所需數(shù)量填寫《出庫領(lǐng)取單》→ 倉管員按《生產(chǎn)通知》確認《出庫領(lǐng)取單》的內(nèi)容和數(shù)量 → 倉庫人員按《出庫領(lǐng)取單》的內(nèi)容和數(shù)量發(fā)貨→ 班長確認所領(lǐng)取的原材料品種及數(shù)量 → 由倉庫人員將原材料放置到現(xiàn)場 

  

三．原材料退貨程序 

1.      對倉庫退貨：在每月末，生產(chǎn)線各原材料領(lǐng)取人員將本月需退回倉庫的品種、規(guī)格、數(shù)量用紅筆填寫出庫領(lǐng)取單，注明退貨原因。經(jīng)倉管員確認后退回倉庫存放。 

2.      對供應(yīng)商退貨：返品由現(xiàn)場退回倉庫后，倉管員將返品合理存放在倉庫，貼上標簽。購買人員將需退貨的返品先告知供應(yīng)商，待供應(yīng)商送貨時，倉管員如實填寫 

退貨單，注明原因，由供應(yīng)商確認簽收。而后將退貨單交給生產(chǎn)部、財務(wù)部各一份。 

  

四．成品入庫程序 

1.       成品入庫時由現(xiàn)場繳庫人員如實填寫當天生產(chǎn)的品種、規(guī)格、數(shù)量。經(jīng)倉管員雙方確認后在成品入庫單上簽字。成品分批入庫時必須由繳庫人員和倉管員雙方確認后才能拉回倉庫，不得擅自拉入倉庫。 

成品入庫后，根據(jù)先進先出的原則，將成品合理擺放在倉庫。成品入庫單經(jīng)主管、財務(wù)部簽字后交生產(chǎn)部、財務(wù)部各一份。 

1. 作業(yè)流程圖： 

成品 → 繳庫人員確認入庫成品品種及數(shù)量→ 填寫〈〈成品入庫單〉〉 → 倉管員確認入庫成品品種及數(shù)量→倉庫主管在〈〈成品入庫單〉〉簽字 → 交〈成品入庫單〉〉到生產(chǎn)部、財務(wù)部 

五、       成品出庫程序 

1.    根據(jù)汕頭四洲的訂單，生產(chǎn)出成品即按出庫處理，填寫成品出庫單，注明編號，經(jīng)各有關(guān)部門負責人簽字后方可出庫，而后交生產(chǎn)部、財務(wù)部各一份。出庫的成品暫時放在明治倉庫。待汕頭四洲的客戶來提貨時，必需出具汕頭四洲的提貨單才能發(fā)貨。 

汕頭四洲以外的客戶訂單，生產(chǎn)出成品后先存放在明治倉庫，待提貨時填寫成品出庫單，注明編號，經(jīng)有關(guān)部門簽字后方可出庫，而后交生產(chǎn)部、財務(wù)部各一份。另出庫單上必需有提貨司機的簽名。 

2.   根據(jù)質(zhì)量管理室發(fā)出的產(chǎn)品合格證確認合格品，合格品出庫必需遵循“先進先出”的原則，將舊日期的貨先出，保證出庫的產(chǎn)品均是合格品，不發(fā)沒有產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品。 

3.   作業(yè)流程圖： 

客戶訂單 → 填寫〈〈成品出庫單〉〉 → 簽名 → 出庫 

  

六、       清潔衛(wèi)生程序 

1.    每周定期一次由公司委托的殺蟲公司對倉庫進行消毒、滅四害。 

2.    倉庫物料保持先進先出的進出程序，避免物料過期變質(zhì)。 

3.    每日上班Am 8:00-Pm 9:00，指定人員對倉庫各個區(qū)域進行整理、清潔，之后各區(qū)域指定的衛(wèi)生人員不間斷地對各自區(qū)域進行整理、清潔，保持倉庫的整潔、衛(wèi)生。并定期考評。 

倉庫出入口設(shè)有防蚊蠅門簾和緩沖門，防止蚊蠅進入。